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Liquid.
Oggetto Responsabile del  Procedimento           estratto
             
             
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230 12/11/19     Applicazione di quota di avanzo vincolato 2018 al Bilancio di Previsione 2019 ai sensi dell’art.175 comma 5-Quarter lettera C. del D.Lgs 267/2000 D.ssa Giacomina Bonanno pdf
229 12/11/19   € 4.845,78 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Maggior Tutela – Saldo e chiusura contratto Pod cessati Rag. Grazia
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228 12/11/19 € 12.183,24   Impegno somme per Telecom Italia per servizi connessi a telefonia fissa, mobile, trasmissione dati e sicurezza informatica Pec e Pel. CIG.Z482709C86 Sig. Ciro
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227 11/11/19 € 599,99   Affidamento alla Ditta Unieuro (Data Studio) per la fornitura di n.1 Notebook per l’ufficio Stampa Comunale – impegno di spesa – CIG. Z6A2A83072 Sig. Salvatore Castronovo pdf
226 08/11/19 € 20.800,0   Proroga e Affidamento e Impegno somme per spesa telefonia fissa Novembre/dicembre 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG.Z482709C86 Sig. Ciro
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225 07/11/06   € 317,08 Liquidazione Telecom Italia S.p.a. per servizio telefonia Sig. Ciro
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224 06/11/19     Trasferimenti Regionali di parte corrente anno 2019- Regolarizzazione contabile recuperi quote di rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate all’Ato Rifiuti Coinres ai sensi della L.R. 6/2019 D.ssa Giacomina Bonanno pdf
223 06/11/19   € 1.056,68 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio numeri verdi . CIG.Z482709C86 Sig. Ciro
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222 06/11/19   € 2.338,43 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di PA 33 Piattaforma applicativa Workflow . CIG. Z44112FB65 Sig. Ciro
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221 06/11/19   € 1.166,62 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di telefonia con nota credito Sig. Ciro
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220 06/11/19   € 302,55 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio manutenzione Hiperlan. Periodo Dicembre 18/Gennaio 19 con nota di credito . CIG Z9623E1798 Sig. Ciro
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219 06/11/19   € 1.575,00 Liquidazione fattura n.6820190514000589 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta Elettronica). Periodo Gennaio/Aprile 2019 Sig. Ciro
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218 05/11/19   € 17.751,54 Rendiconto spese Economali n.4 anno 2019   pdf
217 05/11/19 € 15.000,00   Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Rag. Grazia
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216 05/11/19   € 141,54 Liquidazione alla Società CelnetWork S.r.l. di Bergamo per l’Abbonamento annuale al quotidiano on line PAWEB in materia di normativa degli Enti Locali – CIG. Z4D299D5AD  Sig. Salvatore Castronovo pdf
215 05/11/19   € 7.670,09 Liquidazione alla Ditta Easy Office Srl per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC- Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e Staff Segretario Generale – CIG.Z1529BO346  Sig. Salvatore Castronovo pdf
214 05/11/19     Richiesta variazione macroaggregato per costituzione del Fondo Dirigenza e Fondo delle Posizioni Organizzative esercizi 2020 e 2021.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2020 e 2021 – Direzione II
Rag. Grazia
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213 28/10/19 € 5.807,20   Affidamento tramite il Me.Pa/Consip alla Società DigitalPA per Software di gestione delle procedure di gare telematiche- impegno di spesa – CIG. Z492A32614 Sig. Salvatore Castronovo pdf
212 25/10/19   € 4.615,49 Liquidazione Fattura AGSM Energia S.p.a. – CONGUAGLIO al 31 Luglio 2019 – Patrimonio  Rag. Grazia
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211 25/10/19   € 443.657,21 Liquidazione Fatture AMAP S.p.a. – periodo II Trimestre 2019 Rag. Grazia
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210 25/10/19   € 393.061,07 Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo I Trimestre 2019 Rag. Grazia
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209 23/10/19 € 2.830,40   Affidamento tramite il ME.PA. /Consip alla Ditta CA.M. Carollo Mobili Srls per la fornitura di arredi per uffici del Segretario Generale – Impegno di spesa – CIG.ZFAZA41DCD Sig. Salvatore Castronovo pdf
208 23/10/19   € 5.081,96 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless periodo Aprile/Maggio 2018 Sig. Ciro
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207 23/10/19   € 431,50 Liquidazione alla Ditta Pam Ufficio di Messina per la fornitura di n.1 armadio rinforzato – CIG.ZA429A7A50 Sig. Salvatore Castronovo pdf
206 22/10/19   € 3.950,15 Revoca det.n.201 del 16/10/2019 e Liquidazione Maggio-Agosto 2019 PROG.E.CO. S.r.l. – Rimborso di oneri retribuiti ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali Rag. Grazia
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205 21/10/19     Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione mediante gara telematica sul ME.PA/Consip per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC – Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e staff Segretario Generale . CIG. Z1529BO346  Sig. Salvatore Castronovo pdf
204 21/10/19 € 9.455,00   Fornitura di stampati  e  materiale tipografico per uffici Comunali, mediante procedura di gara telematica sul ME.PA/Consip – Prenotazione impegni di spesa CIG.ZDC2A32580 Sig. Salvatore Castronovo pdf
203 21/10/19 € 1.000,00 € 23.427,48 Svincolo somma, integrazione impegno e regolarizzazione carte contabili n77 del 07/08/2019 e n.88 del 07/10/2019 per corrispettivo trimestrale, sull’anticipazione di cassa, relativo al II e III trimestre 2019 alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale Rag. Grazia
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202 21/10/19 € 341,00 € 341,00 Impegno e liquidazione compensi per commissario ad Acta, D’Amato Filippa – D.A. n.308 del 26/07/2018. Rag. Grazia
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201 16/10/19   € 4.171,02 Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri comunali – Liquidazione Maggio-Agosto 2019 – PROG.E.CO. S.r.l..  Rag. Grazia
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200 16/10/19   € 30.518,70 Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.A. Rag. Grazia
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199 16/10/19   € 245,00 Liquidazione somma a poste Italiane Spa per forniture di firme digitali per responsabili di Servizio e Sindaco Sig. Salvatore Castronovo pdf
198 16/10/19     Richiesta variazione macroaggregato per incremento capitolo indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale e IRAP.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione II. 
Rag. Grazia
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197 11/10/19   € 1.180,80 Liquidazione alla Ditta Fortunella Srl di Bagheria per la fornitura di carta per fotocopie f.to A4 – CIG.Z8B29D367E. Sig. Salvatore Castronovo pdf
196 11/10/19   € 1.158,00 Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione IV° Trimestre 2019 – Utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG. Z1C266E305. Sig. Salvatore Castronovo pdf
195 08/10/19 € 760.215,50 € 801.521,36 Somme per devoluzioni mutui pagamento oneri dissesto finanziario – Impegno e liquidazione D.ssa Giacomina Bonanno pdf
194 08/10/19 € 7.181,64   Impegno somme per spesa Connettività VPN MPLS sede Polizia Municipale via Papa Giovanni XXIII . Ditta Telecom Italia S.p.a. CIG Z2F2A02349. Sig. Ciro
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193 08/10/19   € 36.500,76 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Luglio 2019 – Illuminazione Pubblica. Rag. Grazia
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192 04/10/19     Servizio di Tesoreria Comunale – Procedura per l’affidamento dell’appalto – Nomina RUP.  D.ssa Giacomina Bonanno pdf
191 03/10/19   € 56,44 Liquidazione fattura n.A71020191000001032 di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. per il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) . Periodo Maggio/Agosto 2019 CIG.Z531D316D9. Sig. Ciro
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190 03/10/19   € 1.516,61 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet. Periodo Aprile/Maggio 2019 CIG. Z481E4E601. Sig. Ciro
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189 03/10/19   € 3.200,00 Liquidazione somma per corrispettivo trimestrale, relativo al I trimestre 2019, accordato su anticipazione di cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale – Regolarizzazione carta contabile n.17 del 08/04/2019.  Rag. Grazia
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188 03/10/19   € 9,61 Regolarizzazione carte contabili nn.3-4-6-7-13-14-19-20-25-26- del 2019 – Servizio di Tesoreria. Rag. Grazia
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187 03/10/19 € 13.000,00   Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Impegno somme II semestre anno 2019. Rag. Grazia
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186 30/09/19   € 5.820,89 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Agosto 2019. Rag. Grazia
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185 30/09/19   € 6.390,10 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Luglio 2019. Rag. Grazia
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184 30/09/19   € 8.500,00 Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria III trimestre 2019 – CIG.7523227B4F. Rag. Grazia
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183 27/09/19   € 1.575,00 Liquidazione fattura n.6820190914000404 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta Elettronica). Periodo Maggio/Agosto 2019. Sig. Ciro
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182 25/09/19 € 584.622,28 € 584.622,28 Impegno e liquidazione somme per rimborso parziale dell’Anticipazione di Liquidità al 30/09/2019. Rag. Grazia
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181 23/09/19   € 442,26 Liquidazione alla Ditta Osanet S.r.l. San Gregorio di Catania per la fornitura e assistenza del Software di facile consumo per la gestione dei beni del magazzino di Economato – anno 2019. Sig. Salvatore Castronovo pdf
180 23/09/19 € 1.440,00   Affidamento alla Ditta Fortunella S.r.l. di Bagheria per la fornitura di carta per fotocopie f.to A4 – impegno di spesa – CIG.Z8B29D367E. Sig. Salvatore Castronovo pdf
179 23/09/19   € 8.500,00 Liquidazione fattura ASPI Information Technology S.R.L. per manutenzione apparecchi hardware, software di base per il ced dal 01/03/19 al 31/08/19 . CIG. Z5A274266D. Sig. Ciro
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178 19/09/19   € 403.883,63 Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo IV Trimestre 2018. Rag. Grazia
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177 12/09/19   € 1.594,05 Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale dipendente della Direzione IV dal 01 giugno 2019 al 31 agosto 2019. Rag. Grazia
Culotta
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176 12/09/19   € 4.718,00 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. manutenzione Hiperlan . Periodo Giugno/Luglio 2019 CIG.Z2C26DE997 Sig. Ciro
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175 12/09/19 € 11.100,02   Impegno somme per spesa rinnovo software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet per mesi 12. Telecom Italia S.p.a. – CIG.Z481E4E601. Sig. Ciro
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174 12/09/19   € 3.526,44 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa . Periodo Giugno/Luglio 2019 CIG. Z482709C86. Sig. Ciro
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173 12/09/19   € 3.018,78 Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 fotocopiatrici multifunzione – III° Trimestre 2019 (Luglio/Settembre) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG.ZBA2661B6E. Sig. Salvatore Castronovo pdf
172 12/09/19   € 21.840,00 Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali  – Società Sodexo Motivation Solutions  Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip – “Buoni pasto 8 lotto 12” CIG.7767141F81. Sig. Salvatore Castronovo pdf
171 12/09/19 € 9.500,00   Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC – Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e Staff Segretario Generale, mediante gara telematica sul Me.Pa/Consip CIG. Z1529BO346. Sig. Salvatore Castronovo pdf
170 11/09/19     Richiesta variazione macroaggregato per rimborso retribuzioni non erogate per provvedimenti disciplinari. Rag. Grazia
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169 06/09/19 € 526,43   Affidamento tramite il Me.Pa/Consip alla Ditta Pam Ufficio di Messina per la fornitura di n.1 Armadio rinforzato – impegno di spesa- CIG ZA429A7A50. Sig. Salvatore Castronovo pdf
168 06/09/19 € 29.274,57   Impegni di spesa Economali – Esercizio finanziario 2019. Sig. Salvatore Castronovo pdf
167 06/09/19 € 447,00   Abbonamento annuale al quotidiano on line PAWEB in materia di normativa degli Enti Locali – Società Celnetwork di Bergamo – impegno di spesa . CIG.Z4D299D5AD. Sig. Salvatore Castronovo pdf
166 06/09/19   € 140,00 liquidazione somma alla Ditta Riflor di Bagheria per la fornitura di scarpe da lavoro per gli operai Comunali – CIG.Z7129B6D73 Sig. Salvatore Castronovo pdf
165 06/09/19   € 981,15 Liquidazione alla Ditta Unieuro di Bagheria per la fornitura di n.3 condizionatori split system – CIG.ZED2974C97. Sig. Salvatore Castronovo pdf
164 06/09/19     Richiesta variazione macroaggregato per impinguo fondo Dirigenza
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione II.
Rag. Grazia
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163 05/09/19   € 696,24 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100mega.Periodo Giugno/Luglio 19 – CIG.Z91241AAFC. Sig. Ciro
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162 05/09/19   € 38.118,68 Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Giugno 2019 – Patrimonio Rag. Grazia
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161 02/09/19   € 37.949,59 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Giugno 2019 – Illuminazione Pubblica. Rag. Grazia
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160 12/08/19   41.127,08 Liquidazione fatture AGSM S.p.a. – conguaglio Aprile 2019 e consumi Maggio 2019 – Patrimonio. Rag. Grazia
Culotta
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159 09/08/19 € 1.197,00   Affidamento alla Ditta Unieuro di Bagheria per la fornitura di n.3 condizionatori split system – CIG. ZED2974C97. Sig. Salvatore Castronovo pdf
158 09/08/19   € 90,65 Liquidazione somma alla Ditta GBR Rossetto per acquisto cartucce per stampanti per uffici stampa Comunale – CIG.ZB72927378. Sig. Salvatore Castronovo pdf
157 09/08/19   € 41.014,05 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Maggio 2019 – Illuminazione Pubblica. Rag. Grazia
Culotta
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156 09/08/19   € 1.064,00 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per canone Pel II° quadrimestre 2015 precedentemente rifiutate CIG. ZD2139E20D. Sig. Ciro
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155 06/08/19   € 5.798,36 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti . Giugno 2019. Rag. Grazia
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154 06/08/19   € 6.255,43 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti . Maggio 2019. Rag. Grazia
Culotta
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153 06/08/19   € 14.773,05 Rendiconto spese Economali n.3 anno 2019. Sig. Salvatore Castronovo pdf
152 02/08/19   € 121,00 Liquidazione alla Società Celnetwork per acquisto testi in materia di contabilità finanziaria – CIG.ZE926E5275. Sig. Salvatore Castronovo pdf
151 02/08/19   € 1.242,05 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – conguaglio da Marzo a Maggio 2019 – Illuminazione pubblica – POD IT001E92262724 – IT001E92482843 – IT001E92473367. Rag. Grazia
Culotta
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150 02/08/19   € 185,92 Liquidazione fatture Telecom S.p.a. per numeri verdi anno 2017 precedentemente rifiutate.  Sig. Ciro
Raspanti
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149 02/08/19   € 2.781,63 Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione III trimestre 2019 – Utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG.Z1C266E305.  Sig. Salvatore Castronovo pdf
148 31/07/19     Svincolo somme utenze energia elettrica. Rag. Grazia
Culotta
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147 26/07/19   € 2.293,69 Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.a. anni 2018/2019 con note di credito. CIG.Z2F21C8E4D. Sig. Ciro
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146 26/07/19   € 1.400,00 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per “Piattaforma Cloud_Pa33” periodo febbraio/marzo 19 CIG. Z9423613EA.  Sig. Ciro
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145 26/07/19 € 8.124,02   Impegno somme per spesa servizio connettività in fibra ottica 100 mega per 12 mesi dal 01/08/2019 al 31/07/2019 – Telecom Italia S.p.a. CIG. Z91241AAFC.   Sig. Ciro
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144 19/07/19   € 307,78 Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Marzo 2019 Project Consulting. Rag. Grazia
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143 19/07/19   € 2.869,20 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa. Periodo Aprile/Maggio 2019 – CIG. Z802709CE9. Sig. Ciro
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142 11/07/19   € 3.027,83 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa . Periodo Febbraio/Marzo 2019 – CIG.Z802709CE9. Sig. Ciro
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141 11/07/19 € 567,30   Acquisto, affidamento e fornitura di n.31 caselle PEC individuali 1GB+1GB di spazio archiviazione per la durata di anni 1 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. – CIG.Z11292A7CB. Sig. Ciro
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140 10/10/19 € 98.700,00 € 98.700,00 Impegno e liquidazione somme per interessi di mora come da Accordo Transattivo Banca IFIS S.p.a./Comune di Bagheria Rag. Grazia
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139 10/07/19   € 3.018,78

Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 fotocopiatrici multifunzione  II° Trimestre 2019 Aprile/Giugno ) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZBA2661B6E.

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138 10/07/19   € 21.886,80 Liquidazione somme per spese legali – Accordo transattivo Banca IFIS S.p.a. / Comune di Bagheria. Rag. Grazia
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137 09/07/19   € 5.096,97 Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.a. anno 2017con note di credito . CIG.Z44112FB65. Sig. Ciro
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136 03/07/19   € 696,24 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100 mega. Periodo Aprile/Maggio 2019 – CIG.Z91241AAFC. Sig. Ciro
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135 03/07/19   € 2.126,77 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile CIG.Z802709CE9. Sig. Ciro
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134 27/06/19     Richiesta variazione macroaggregato per riorganizzazione servizi Comunali. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8.  Rag. Grazia
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133 27/06/19   € 21.840,00 liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione CONSIP “Buoni pasto 8 lotto 12” CIG. 7767141F81. Sig. Salvatore Castronovo pdf
132 27/06/19   € 8.500,00 Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria II trimestre 2019 – CIG. 7523227B4F. Rag. Grazia
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131 27/06/19   € 43.005,41 Liquidazione Fattura AGSM S.p.a. – consumi Arpile 2019 – Patrimonio. Rag. Grazia
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130 27/06/19   € 43.725,43 Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Aprile 2019 – Illuminazione Pubblica. Rag. Grazia
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129 27/06/19   € 3.618,37 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo-Aprile 2019 – Illuminazione Pubblica – Rag. Grazia
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128 27/06/19 € 9.500,72   Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa./Consip CIG.ZC028F6D5D.  Sig. Salvatore Castronovo pdf
127 27/06/19 € 21.886,80   Impegno somme per liquidazione spese legali per Accordo Transattivo Banca IFIS S.p.A /Comune di Bagheria. Rag. Grazia
Culotta
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126 27/06/19 € 10.000,00   Proroga e affidamento e impegno somme per spesa telefonia fissa fino ad agosto 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG. Z482709C86 Sig. Ciro
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125 21/06/19   € 430.071,07 Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo III Trimestre 2018 Rag. Grazia
Culotta
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124 21/06/19   € 404.377,61 Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo II Trimestre 2018 Rag. Grazia
Culotta
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123 13/06/19 € 40.930,00   Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e anticipazione di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa dall’31/07/2019 al 31/12/2019. Rag. Grazia
Culotta
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122 13/06/19   € 1.195,16 Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale della Direzione IV dal 01 Aprile al 31 maggio 2019. Rag. Grazia
Culotta
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121 12/06/19   € 24.436,00 Liquidazione fattura ADS Automated Data System S.p.a. per manutenzione software applicativi anno 2019- CIG.Z162650EB3. Sig. Ciro
Raspanti
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120 07/06/19   € 48.195,96 Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo 2019 – Illuminazione Pubblica. Rag. Grazia
Culotta
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119 07/06/19   € 46.429,61 Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo 2019 – Patrimonio. Rag. Grazia
Culotta
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118 07/06/19   € 6.250,00 Liquidazione alla Società Immedia per Canone assistenza sistemistica e filodiretto CIG.Z8B2754C0C. Rag. Grazia
Culotta
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117 29/05/19   € 16.594,85 Rendiconto spese Economali n.2 anno 2019 Sig. Salvatore Castronovo pdf
116 29/05/19   € 56,44 Liquidazione Fattura N. A71020191000000499 di Telecom Italia Trust Technologies S.r.L. per il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata). Priodo Gennaio/Aprile 2019 CIG. Z531D316D9 Sig. Ciro
Raspanti
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115 29/05/19   € 5.786,56 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti – Aprile 2019. Rag. Grazia
Culotta
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114 29/05/19   € 4.554,32 Liquidazione compenso e rimborso spese ai Componenti il Collegio dei Revisori dei conti – Marzo 2019. Rag. Grazia
Culotta
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113 22/05/19   € 1.617,00 Liquidazione fattura n.6820190414001688 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta elettronica) periodo Gennaio/Aprile 2019. Sig. Ciro
Raspanti
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112 21/05/19   € 819,67 Liquidazione alla Società Immedia per formazione Tecno-Operativa CIG.ZDB256D75A Rag. Grazia
Culotta
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111 14/05/19   € 76.301,86 Liquidazione saldo fatture Enel Energia in favore di Banca Ifis Spa. Rag. Grazia
Culotta
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110 13/05/19   € 16.380,00 Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip ” Buoni pasto 8 lotto 12″ CIG n. 7767141F81. Sig. Salvatore Castronovo pdf
109 13/05/19   € 696,24 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100 mega. Periodo febbraio/marzo 2019 – CIG.Z91241AAFC. Sig. Ciro
Raspanti
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108 13/09/19   € 4.543,00 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Febbraio 2019. Rag. Grazia
Culotta
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107 13/05/19   € 4.170,86 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti – gennaio 2019. Rag. Grazia
Culotta
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106 03/05/19   € 62,00 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Consumi Marzo 2019 – Servizi Cimiteriali. Rag. Grazia
Culotta
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105 03/05/19     Rettifica determina n.83 del 29/03/2019 avente per oggetto “Ricognizione residui passivi anno 2018 – Rendiconto di gestione Rag. Grazia
Culotta
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104 02/05/19   € 615,56 Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Gennaio-Febbraio 2019 -Project. Rag. Grazia
Culotta
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103 30/04/19   € 8.500,00 Liquidazione compenso servizio di Tesoreria I°  trimestre 2019. CIG. 7523227B4F. Rag. Grazia
Culotta
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102 30/04/19 € 6.536,80   Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/04/2019 al 30/06/2019. Rag. Grazia
Culotta
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101 30/04/19   € 11.636,62 Liquidazione interessi su anticipazioni di tesoreria al 31/12/2018 – scadenza I° Marzo 2019 Rag. Grazia
Culotta
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100 24/04/19   € 2.880,00 Liquidazione alla Società IMMEDIA per il canone servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPE SIOPE+ anno 2019 Rag. Grazia
Culotta
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99 24/04/19   € 8.600,00 Liquidazione alla Società Halley Sud s.r.l. per il servizio di manutenzione del software di contabilità anno 2019 CIG.Z992754AEB Rag. Grazia
Culotta
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98 15/04/19   € 2.049,96 Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione – I° semestre 2019 – utilizzo Mercato elettronico Consip CIG. Z1C266E305. Sig. Salvatore Castronovo pdf
97 17/04/19   € 289874,58 Liquidazione fattura AMAP s.p.a. – utenze idriche 2016. Rag. Grazia
Culotta
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96 15/04/19   € 19.817,77 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anno 2018 – Assemblea Territoriale Idrica (ATI) Palermo. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
95 15/04/19   € 13.000,00 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per costi funzionamento al 31/12/2017 – Consorzio Distretto Turistico Palermo – Costa Normanna. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
94 15/04/19   € 2.000,00 Liquidazione spesa preventivamente impegnata a titolo di liberalità anno 2017 – GAL Metropoli Est. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
93 15/04/19   € 8.310,00 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fondo di dotazione – Assemblea Territoriale Idrica Palermo (A.T.I. PA.) D.ssa Giacomina Bonanno pdf
92 10/04/19   € 3.020,50 Liquidazione alla Ditta PAM Ufficio s.r.l. di Messina per l’acquisto di armadi metallici rinforzati per uffici Urbanistica/ Sanatoria  – utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. Z7126DADC0. Sig. Salvatore Castronovo pdf
91 10/04/19   € 3.018,78

Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 Fotocopiatrici multifunzione – I° Trimestre 2019 gennaio /Marzo ) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZBA2661B6E

Sig. Salvatore Castronovo pdf
90 09/04/19   € 2.292,82 Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale dipendente della Direzione IV dal 1 gennaio 2019 al 31/marzo 2019 Rag. Grazia
Culotta
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89 09/04/19     Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione gara per l’acquisto di armadi metallici rinforzati per uffici Urbanistica/Sanatoria – utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG.Z7126DADC0 D.ssa Giacomina Bonanno pdf
88 04/04/19   € 108,74 Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Servizi Cimiteriali. Rag. Grazia
Culotta
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87 04/04/19   € 2.558,55 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa. Periodo Dicembre 2018/ Gennaio 2019 – CIG.Z2F21C8E4D Sig. Ciro
Raspanti
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86 04/04/19   € 48.592,18 Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Patrimonio. Rag. Grazia
Culotta
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85 04/04/19   € 49.101,37 Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Pubblica Illuminazione. Rag. Grazia
Culotta
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84 29/03/19     Ricognizione residui attivi anno 2018 – Rendiconto di gestione. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
83 29/03/19     Ricognizione  residui passivi anno 2018 – Rendiconto di gestione. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
82 28/03/19 € 500,00 € 500,00 Adesione all’Associazione Nazionale Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l’anno 2019- impegno di spesa e liquidazione. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
81 27/03/19   € 696,24 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per fibra 100 mega. Periodo Dicembre 18/Gennaio 19 CIG.Z91241AAFC Sig. Ciro
Raspanti
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80 27/03/19 € 5.226,47   Acquisto e affidamento mediante CONSIP del servizio di telefonia mobile profilo ricaricabile Consip7 per anno 2019/20 alla Ditta Telecom Italia S.p.A. CIG. Z702792210. Sig. Ciro
Raspanti
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79 26/03/19   € 8.562,89 Liquidazione alla Ditta Errebian S.p.a. di Roma per la fornitura di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce – utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZD62662BCD. Sig. Salvatore Castronovo pdf
78 26/03/19 € 5.000,00   Proroga affidamento e impegno per spesa telefonia fissa fino ad Aprile 2019 e mobile fino a Marzo 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG.Z482709C86 – Telefonia Mobile CIG.Z8027009CE9. Sig. Ciro
Raspanti
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77 26/03/19     Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, comma da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019″ D.ssa Giacomina Bonanno pdf
76 26/03/19   € 106.531,51 Liquidazione fatture HERA COMM S.p.a. – Saldo anno 2018. Rag. Grazia
Culotta
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75 22/03/19   € 43.474,72 Liquidazione fattura AMAP S.p.a. – conguaglio utenze idriche anno 2017 e gennaio 2018. Rag. Grazia
Culotta
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74 15/03/19   € 51,00 Liquidazione indennità di maneggio valori all’Economo Comunale per il periodo Novembre-Dicembre 2018. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
73 13/03/19   € 1.400,00 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per “Piattaforma Cloud_PA33” periodo Dicembre 2018/Gennaio 2019. CIG. Z9423613EA Sig. Ciro
Raspanti
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72 13/03/19   € 1.516,61 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet anno 2018/2019 . CIG.Z481E4E601 Sig. Ciro
Raspanti
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71 13/03/19     Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione gara mediante procedura negoziata con Me.Pa/Consip per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce. CIG.ZD62662BCD Sig. Salvatore Castronovo pdf
70 13/03/19   € 194,35 Liquidazione somma per indennità di Rischio e Disagio – Personale Servizio Uscierato Direzione IV – anno 2018. Rag. Grazia
Culotta
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69 12/03/19     Errata corrige Determinazione n.55 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo  1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019” D.ssa Giacomina Bonanno pdf
68 12/03/19   € 10.855,38 Rettifica Determina n.57/2019 Rendiconto spese Economali n.1. Sig. Salvatore Castronovo pdf
67 11/03/19   € 500,00 Liquidazione somma per servizio pagamenti informatici denominato ” PagoPa” alla Ditta Si.Form.Consulting S.r.l. Rag. Grazia
Culotta
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66 11/03/19 € 7.803,12   Impegno somme per spesa rinnovo servizio PEC e PEL anno 2019 Telecom S.p.a./Telecom Italia Trust Technologies. – CIG.Z531D316D9 Sig. Ciro
Raspanti
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65 11/03/19 € 6.536,80   Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/01/2019 al 31/03/2019. Rag. Grazia
Culotta
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64 07/03/19   € 55.702,16 Liquidazione Fattura Energetic S.p.a. – consumi Gennaio 2019 – Pubblica illuminazione. Rag. Grazia
Culotta
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63 06/03/19   € 50.07,54 Liquidazione Fatture Energetic S.p.a. – Conguaglio 2018+consumi Gennaio 2019 – Patrimonio Rag. Grazia
Culotta
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62 06/03/19   € 135,02 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – consumi gennaio 2019 – Servizi Cimiteriali Rag. Grazia
Culotta
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61 01/03/19   € 225,00 Pagamento contributo all’Anac per rilascio CIG gara Tesoreria Comunale. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
60 01/03/19 € 10.906,80   Integrazione determina n.30 del 31/01/2019 avente per oggetto “Affidamento e impegno di spesa  per il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a favore della Nexi Payment S.p.a  – CIG.Z2D26E8F8F. Rag. Grazia
Culotta
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59 27/02/19   € 615,56 Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Dicembre 2018 Project Consulting Rag. Grazia
Culotta
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58 27/02/19     Richiesta variazione macroaggregato per ripristino  impianti di pubblica illuminazione anno 2019 – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8. Rag. Grazia
Culotta
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57 27/02/19   € 11.118,38 Rendiconto spese Economali n.1 anno 2019. Sig. Salvatore Castronovo pdf
56 27/02/19   € 142,00 Liquidazione fattura per telefonia fissa per il periodo ottobre/novembre 2018 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. CIG.Z2F21C8E4D. Sig. Ciro
Raspanti
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55 26/02/19     Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, commi 849 e 857, della Legge di Bilancio 2019. Rag. Grazia
Culotta
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54 26/02/19 € 15.250,00   Affidamento e impegno di spesa per il servizio di assistenza alle attività specialistiche con filo diretto di supporto al software di gestione della contabilità finanziaria alla Società IMMEDIA S.p.a. di Catania anni 2019 e 2020. CIG.Z8B2754C0C Rag. Grazia
Culotta
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53 26/02/19     Rettifica determina n.31 del 31/01/2019 “Liquidazione fatture HERACOMM S.r,l. – anno 2018”. Rag. Grazia
Culotta
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52 25/02/19     Richiesta variazione per servizio asilo nido di Vi Orazio Costantino e lo spazio gioco presso Palazzo Butera – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato  – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 7. Rag. Grazia
Culotta
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51 25/02/19 € 38.023,34   Acquisto e affidamento mediante Me.Pa del servizio assistenza e manutenzione evolutiva delle apparecchiature hardware e software di base per il CED anno 2019/21 alla Ditta ASPI I.T. S.r.l. – CIG.Z5A274266D. Sig. Ciro
Raspanti
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50 25/02/19 € 20984,00   Affidamento e impegno di spesa per il servizio di manutenzione del software di gestione della contabilità finanziaria alla Ditta Halley Sud S.r.l. di Catania – anni 2019 e 2020 Rag. Grazia
Culotta
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49 21/02/19     Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1 Gennaio 2019 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del D.lgs 118/2011. Liborio Rapanti
Domenico Pipia
Giovanni Vaghetto
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48 21/02/19   € 1.243,12 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet anno 2018 Sig. Ciro
Raspanti
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47 21/02/19   € 56,44 Liquidazione fattura per il servizio Pec (Posta elettronica Certificata) alla Ditta Telecom Italia Trust Technologies Srl per il periodo Settembre/Dicembre 2018. CIG. Z531D316D9 Sig. Ciro
Raspanti
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46 19/02/19   € 1.700,00 Liquidazione alla Società Maggioli Editore per abbonamento annuale “Suite servizi Internet” in materia Finanziaria, Urbanistica, Polizia Locale, Commercio e del Personale per gli Enti Locali anno 2019. CIG. Z3926B97FD Sig. Salvatore Castronovo pdf
45 18/02/19   € 4.198,23 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Dicembre 2018. Rag. Grazia
Culotta
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44 18/02/19   € 5.570,36 Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Novembre 2018. Rag. Grazia
Culotta
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43 13/02/19 €1.390,900,00   Impegno somme per somministrazione energia elettrica utenze Patrimonio – Pubblica illuminazione – Servizi Cimiteriali – Ditta Energetic Spa. – Anno 2019 Rag. Grazia
Culotta
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42 13/02/19 € 21.400,00   Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e Anticipazione di Tesoreria alla banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa dall’01/04/2019 al 30/06/2019. Rag. Grazia
Culotta
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41 13/02/19     Richiesta variazione per acquisto carburanti per autotrazione 2019. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8. D.ssa Giacomina Bonanno pdf
40 12/02/19   € 12.778,77 Liquidazione somma per corrispettivo trimestrale relativo al II semestre 2018, accordato su anticipazione di cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale – Regolarizzazione carta contabile n.5 del 21/01/2019. Rag. Grazia
Culotta
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39 08/02/19   € 586.673,26 Liquidazione fatture Enel Energia in favore di Banca Ifis S.p.a. – Decreto ingiuntivo n.1493/2017 del 22/12/2017. Rag. Grazia
Culotta
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38 31/01/19 € 6.500,00   Affidamento e impegno somme per spesa telefonia fissa e mobile per il periodo Gennaio/Febbraio 2019 a Telecom S.p.a. – CIG.Z482709C86 per telefonia fissa – CIG.Z802709CE9 per telefonia mobile. Sig. Ciro
Raspanti
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37 31/01/19 € 1.800000,00   Impegno di spesa anno 2019 per servizio di erogazione idrica. Rag. Grazia
Culotta
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36 31/01/19   € 39.173,90 Liquidazione fatture Energetic S.p.a – Conguaglio Novembre 2018+consumi Dicembre 2018 – Patrimonio. Rag. Grazia
Culotta
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35 31/01/19 € 2.440,00   Impegno di spesa per il servizio del sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni denominato” Pago PA” alla Ditta Si Form Consulting S.r.l. di Palermo – anno 2019 e anno 2020 – CIG.Z1A212EE9B. Sig.ra Angela
Sclafani
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34 31/01/19   € 57,38 Liquidazione fattura Energetic S.p.a – Servizi Cimiteriali. Rag. Grazia
Culotta
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33 31/01/19   € 56.507,93 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Dicembre 2018 – Pubblica Illuminazione. Rag. Grazia
Culotta
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32 31/01/19   € 1.030.195,36 Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. – anno 2017 Rag. Grazia
Culotta
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31 31/01/19   € 523226,11 Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. – anno 2018 Rag. Grazia
Culotta
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30 31/01/19 € 3.635,60   Affidamento e Impegno di spesa per il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a favore della Nexi Payment S.p.a. – CIG.Z2D26E8F8F. Rag. Grazia
Culotta
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29 29/01/19 € 121,00   Acquisto testi di Contabilità Finanziaria della Società Celnetwork – impegno di spesa- CIG. ZE926E5275. Sig. Salvatore Castronovo pdf
28 25/01/19   € 8.110,31 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anni 2014-2015-2016 e quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana. Geom. Carlo
Tripoli
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27 25/01/19   € 90.362,46 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anni 2013-2014-2015 – Consorzio Metropoli Est. Geom. Carlo
Tripoli
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26 25/01/19   € 1.673,49 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anno 2017 – SRR Palermo Area Metropolitana. Geom. Carlo
Tripoli
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25 25/01/19 € 34.533,76   Acquisto mediante Me.Pa. del servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless alla Telecom Italia S.p.a. CIG. Z2C26DE997. Sig. Ciro
Raspanti
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24 25/01/19 € 12.000,00   Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli amministratori e consiglieri Comunali – Impegno somme I semestre anno 2019. Rag. Grazia
Culotta
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23 25/01/19 € 3.513,60   Impegno di spesa Applicativo per la gestione Siope plus per l’anno 2019 – CIG.Z4C23F22ED Rag. Grazia
Culotta
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22 25/01/19 € 66.745,23   Impegno di spesa per i Componenti il Collegio dei Revisori dei conti anno 2019. Rag. Grazia
Culotta
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21 25/01/19   € 600,00 Liquidazione alla Ditta A.R.D.E.L Sicilia per abbonamento corsi di formazione in materia finanziaria,tributaria e del personale per gli Enti locali anno 2019. Sig. Salvatore Castronovo pdf
20 25/01/19   € 1.575,00 Liquidazione fattura per il servizio Pel (Posta elettronica) alla Ditta Telecom Italia S.p.a. 2° quadrimestre 2018 CIG.Z531D316D9. Sig. Ciro
Raspanti
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19 25/01/19   € 6.015,32 Liquidazione fatture per telefonia fissa per il periodo ottobre/novembre 2018 alla ditta Telecom Italia S.p.a CIG. Z2F21C8E4D. Sig. Ciro
Raspanti
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18 24/01/19   € 4.790,00 Liquidazione alla Ditta Pam ufficio srl di Messina per la fornitura di attrezzature informatiche (PC) per vari uffici Comunali, mediante gara telematica sul Me.Pa./Consip CIG. ZF3253FC82  Sig. Salvatore Castronovo pdf
17 22/01/19   € 727,37 Liquidazioni di spesa preventivamente impegnata per Indennità di Responsabilità (ex art.17 comma 2 lett. f C.C.N.L 1/4/99) Personale Direzione IV. Periodo Dicembre 2018. Rag. Grazia
Culotta
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16 22/01/19 € 4.000,00   Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di Armadi metallici per uffici Urbanistici/Sanatoria, mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa. /CONSIP – CIG. Z7126DADC0  Sig. Salvatore Castronovo pdf
15 22/01/19   € 11.280,00 Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip “buoni pasto 7 lotto 6 – CIG.7370648325 Sig. Salvatore Castronovo pdf
14 22/01/19   € 1.673,56 Rimborso di oneri retributive ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Settembre -Ottobre 2018 Project Consulting. Rag. Grazia
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13 17/01/19 € 80.000,00   Adesione Convenzione Consip “Buoni pasto 8 lotto 12” con la Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano, per il servizio di mensa per i dipendenti Comunali- Impegno di spesa anno 2019- CIG.7767141F81 Sig. Salvatore Castronovo pdf
12 16/01/19 € 2.074,00   Abbonamento annuale “Suite servizi internet” in materia Finanziaria, Urbanistica, Polizia Locale, Commercio e del Personale per gli Enti Locali anno 2019 – Società Maggioli Editore- Impegno di spesa. CIG.Z3926B97FD Sig. Salvatore Castronovo pdf
11 15/01/19     Richiesta variazione per la costituzione del Fondo Retribuzione di posizione Dirigenti e Risultato e del Fondo retribuzione di P.O. Figure Apicali e Risultato – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 2 D.ssa Giacomina Bonanno pdf
10 15/01/19     Richiesta variazione per affidamento servizi cimiteriali anno 2019 – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato -Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8 D.ssa Giacomina Bonanno pdf
09 11/01/19 € 600,00   Abbonamento all’A.R.D.E.L. Sicilia per corsi di formazione in materia Finanziaria, Tributaria e del Personale per gli Enti Locali anno 2019 – Impegno di spesa  D.ssa Giacomina Bonanno pdf
08 11/01/19   € 8.450,00 Liquidazione fattura ASPI Information Technology Srl per servizio di manutenzione apparecchiature hardware, software di base per il Ced. Periodo luglio/dicembre 2018. CIG. ZDC21C8FD4 Sig. Ciro
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07 11/01/19   € 723,75 Liquidazione fattura Tim n.7×05018061 periodo Ottobre/Novembre 2018. CIG.Z221C8DBD /Telefonia Mobile) Sig. Ciro
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06 11/01/19   € 4.636,62 Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless periodo Ottobre/Novembre 2018. CIG.Z9623E1798 Sig. Ciro
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05 11/01/19   € 41.409,76 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018 – Patrimonio Rag. Grazia
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04 11/01/19   € 4.646,75 Rendiconto spese Economali n.6 ed ultimo anno 2018 Sig. Salvatore Castronovo pdf
03 10/01/19   € 101,02 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018 – Servizi Cimiteriali Rag. Grazia
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02 10/01/19   € 55.937,58 Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018-Pubblica illuminazione Rag. Grazia
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01 10/01/19 € 4.739,01   Impegno somme per spesa servizio connettività in fibra ottica 100 mega per il periodo gennaio/luglio 2019. Telecom Italia  S.p.a. CIG. Z91241AAFC Sig. Ciro
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